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老師 這個我是沖回上個月的暫估入庫 這是什么意思 負數(shù)了代表什么呀 沒有數(shù)據(jù)可沖了嗎
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這個負數(shù)就是正常沖銷
2023 09/22 08:58
84785010 
2023 09/22 08:59
那行不行呀 這樣沖了 不懂有些 沒有太理解透只是現(xiàn)在弄了一個賬套出來練一下
東老師 
2023 09/22 09:00
沒問題，你這個月沖銷，上個月暫估是沒問題
84785010
2023 09/22 09:00
不管正負嗎
東老師
2023 09/22 09:00
就是你負數(shù)沖銷就可以呀
84785010
2023 09/22 09:01
負代表什么意思 就是沒有理解這層意思
東老師
2023 09/22 09:02
就是代表你把上個月的暫估分錄沖銷了
84785010
2023 09/22 09:04
但是負數(shù)了呀 所以這個負數(shù)怎么來的 別的供應商都沒有負數(shù)
東老師
2023 09/22 09:05
這個負數(shù)正常沖銷不就沒了嗎，你看看是不是錄錯科目了
84785010
2023 09/22 09:16
那是不是因為我們有退貨呀 ，但是這個余額不是還有6萬多
東老師
2023 09/22 09:17
和退貨沒關系，就是看看你暫估咋做的
84785010
2023 09/22 09:21
老師 你看我這個明細賬 要怎么弄的是那里有做錯嗎
東老師
2023 09/22 09:22
你就這么做 借原材料 貸應付賬款-暫估
沖銷的時候 借原材料負數(shù) 貸應付賬款-暫估負數(shù)
84785010
2023 09/22 09:22
我說的是 我沒有理解 他為什么成負數(shù)了 然后 我看了明細賬還有余額的
東老師
2023 09/22 09:23
余額是你其他庫存商品的金額
84785010
2023 09/22 09:24
你看一下我明細賬 那這一筆是不是那里有做錯了 這一筆怎么就成了負數(shù)了回沖了 是不是我有退貨的原因
東老師
2023 09/22 09:24
那有可能是你有其他退貨的原因
84785010
2023 09/22 09:26
所以老師 你有看我發(fā)你的明細嗎 我沒有理解這個問題 想請老師解釋一下 謝謝
東老師
2023 09/22 09:29
沒看明白，您是說的哪里是負數(shù)？
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