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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，像這張憑證是去年12月份的賬務(wù)，將本息都入利息費(fèi)用了，已跨年了，我應(yīng)該如何進(jìn)行更正呢？
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同學(xué)你好
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023 09/21 11:13
84784960 
2023 09/21 11:16
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我能先做紅字沖銷，然后按正確的做，損益的科目就記入以前年度損益調(diào)整可以嗎？
樸老師 
2023 09/21 11:18
這個(gè)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784960
2023 09/21 11:27
那個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用3900根本就不存在
這是把本金和利息都入進(jìn)去了
84784960
2023 09/21 11:27
意思是不用紅字，直接調(diào)整利潤(rùn)分配就可以了
84784960
2023 09/21 11:28
把本金從利潤(rùn)分配中調(diào)出來是吧？
樸老師
2023 09/21 11:32
對(duì)的
借長(zhǎng)期應(yīng)付款或者長(zhǎng)期借款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784960
2023 09/21 11:38
你年下我這樣處理，但是在紅沖時(shí)會(huì)造成財(cái)務(wù)費(fèi)用借方增加3900
84784960
2023 09/21 11:39
因?yàn)槟且还P壓根就不存在的
還是說我應(yīng)該對(duì)這一筆再進(jìn)行調(diào)整到利潤(rùn) 分配中
我紅沖后，再借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 3900貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息3900
樸老師
2023 09/21 11:46
同學(xué)你好
貸方不對(duì)
就是借長(zhǎng)期應(yīng)付款或者長(zhǎng)期借款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784960
2023 09/21 11:50
實(shí)際影響利潤(rùn)分配的就只有43.23
84784960
2023 09/21 11:52
那3900記入財(cái)務(wù)費(fèi)用是2022年度記錯(cuò)
那個(gè)憑證有兩個(gè)問題 ，第一沒有區(qū)分本金和利息同時(shí)連長(zhǎng)期借款也沒有沖掉
84784960
2023 09/21 11:54
現(xiàn)在就是這3900錄入財(cái)務(wù)費(fèi)用影響利潤(rùn)分配
樸老師
2023 09/21 11:57
就是做我上面給你的分錄
長(zhǎng)期借款借方就是沖減貸方了呀
84784960
2023 09/21 12:09
好像不對(duì)
84784960
2023 09/21 12:09
你能幫我把整下紅沖和更整分錄寫一下嗎？
84784960
2023 09/21 12:10
如果按您這樣處理，我紅沖的財(cái)務(wù)費(fèi)用3900會(huì)影響當(dāng)期損益
樸老師
2023 09/21 12:28
借長(zhǎng)期應(yīng)付款或者長(zhǎng)期借款
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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