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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月份的利息費用（等額本息）記少了，借款記多了，怎么調整處理？
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你好，也就是你還款的分錄，本金多做了，利息費用少做了，是這個意思嗎？當時你的分錄是怎么做的？借短期借款財務費用貸銀行存款嗎？
2022 02/08 09:21
84784965 
2022 02/08 09:25
是的，是這么做的
郭老師 
2022 02/08 09:26
現(xiàn)在的分錄借以前年度損益調整貸短期借款。
84784965
2022 02/08 09:29
然后再做一筆借:未分配利潤 貸:以前年度調整嗎？
郭老師
2022 02/08 09:30
對的是的，月末結轉就可以。
84784965
2022 02/08 09:33
這部分利息發(fā)票沒有開到公司，開給了個人，需要做所得稅納稅調增，這筆分錄調整，對填寫所得稅納稅表直接按照正確的金額調增是嗎？
郭老師
2022 02/08 09:34
你好，調增的時候，按照你之前的財務費用來做，因為你這個以前年度損益調整并沒有抵扣，去年的所得稅。
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