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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年11月庫存多記了怎么處理
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他當時是借庫存商品貸應付賬款嗎？
2021 12/16 11:04
84785024 
2021 12/16 11:08
具體是沖減上月暫估，沖減時填寫數(shù)量填為正數(shù)，單價填為負數(shù)了，所以庫存多了
郭老師 
2021 12/16 11:10
你好，做上面相反分錄就可以的。
84785024
2021 12/16 11:18
跨年且不在匯算清繳前，可以調(diào)整嗎？是把錯誤的沖掉然后再做正確的嗎？
郭老師
2021 12/16 11:20
可以的，可以直接在當年調(diào)整。
84785024
2021 12/16 11:25
好的，老師，還有一個問題：我們是成品油企業(yè)，由于我們和銷售給我們貨物的企業(yè)對油品類型的劃分不同導致我開票系統(tǒng)庫存與我賬務庫存不同，這個需要怎么處理
郭老師
2021 12/16 11:26
可是對方開的發(fā)票不對是嗎？
郭老師
2021 12/16 11:27
對方給你們開的發(fā)票不對是嗎？
84785024
2021 12/16 11:32
不應該是發(fā)票不對是劃分不同
84785024
2021 12/16 11:34
比方說我們劃分為潤滑油、潤滑脂，對方可能統(tǒng)一劃分為潤滑油，我們劃分為非成品油，但對方還是成品油
郭老師
2021 12/16 11:34
這個不可能的，必須都是統(tǒng)一的潤滑油，它屬于成品油，如果對方劃分在非成品油里面，這種就不對。
84785024
2021 12/16 11:36
老師，您看看，大概是這樣的
郭老師
2021 12/16 11:37
想你開發(fā)票的，比如你們劃分的是成品油，你入庫了，對方給你開來的是不是成品油的，你怎么出庫？
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