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白盤退費(fèi)回來了 是原路負(fù)數(shù)沖減嗎

84784989| 提問時(shí)間：2023 09/21 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
是的，就是原來沖減就是了
2023 09/21 10:51
84784989
2023 09/21 13:15
老師 要是一般人企業(yè) 當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)抵扣了呢 這個(gè)問題怎么處理
家權(quán)老師
2023 09/21 14:18
原分錄紅沖，只是進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出
84784989
2023 09/21 14:23
借管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784989
2023 09/21 14:23
是這樣不
家權(quán)老師
2023 09/21 14:25
你不是紅沖嗎？怎么只調(diào)管理費(fèi)用？
84784989
2023 09/21 14:26
沖紅我知道原路 轉(zhuǎn)出分錄是這樣不
家權(quán)老師
2023 09/21 14:32
應(yīng)該是這樣做，直接調(diào)增全額抵減的增值稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ??
84784989
2023 09/21 15:21
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是我寫的上面的嗎
家權(quán)老師
2023 09/21 15:24
白盤抵扣增值稅，不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，就是我寫的分錄
84784989
2023 09/21 15:25
要是一般人 進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就不管了嗎
84784989
2023 09/21 15:25
白抵扣 不追回了呀
84784989
2023 09/21 15:27
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交 這是完整的分錄
家權(quán)老師
2023 09/21 15:34
你當(dāng)時(shí)是按全額抵扣，不是勾選抵扣的呀
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