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84785028| 提問時間：2023 09/21 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
在的具體的什么問題啊。
2023 09/21 10:07
84785028
2023 09/21 10:11
好的老師如果說是當(dāng)年不計提4年計提發(fā)放或者是直接發(fā)放，可以嗎？ 可以的，那就需要用利潤分配未分配利潤。 好的老師，那就是說明啊，次年計提發(fā)放的工資，嗯就是只能抵啊，上一年的那個未分配利潤了，嗯，抵不了上一年的企業(yè)所得稅分錄就是，借利潤分配，未分配利潤貸，銀行存款減少，而這樣做分錄對嗎？
郭老師
2023 09/21 10:13
借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
郭老師
2023 09/21 10:13
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行放款工資需要通過應(yīng)付職工薪酬。
84785028
2023 09/21 10:14
酒店業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人有啥區(qū)別，小規(guī)模是不是普票專票都可以開？ 所得稅有優(yōu)惠嗎 小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 09/21 10:16
所得稅，他不分小規(guī)模還是一般納稅人，只要是小型微利企業(yè)，他就可以享受5%的稅率。
84785028
2023 09/21 10:16
請問租賃的廠房從什么時候開始計提折舊？是從簽訂合同一個月后？還是付完全部租金后呢 公司好幾年了沒有建賬，現(xiàn)在是從最初開始建賬
84785028
2023 09/21 10:17
2.請問公司之前申請了電子發(fā)票，現(xiàn)在通知去繳銷發(fā)票，開通數(shù)電發(fā)票，請問這個剩余未來的電子發(fā)票需要在線上作廢或者其他操作嗎？
郭老師
2023 09/21 10:20
你好，你這個是經(jīng)營租賃還是融資租賃，經(jīng)營租賃的不用折舊的，你按月做租賃費就行。
郭老師
2023 09/21 10:20
這個沒法作廢的，電子的發(fā)票你只能開一份，然后紅沖一份，開一個正數(shù)，開一個負(fù)。
84785028
2023 09/21 10:23
我這邊之前有人來接了個工程合同簽了85萬，包工包料現(xiàn)在和老板談好了按進度要撥給他20萬，他來問我該怎么開發(fā)票 包工包料，分包給他的建筑工程就是了。 就是他去稅務(wù)局開建筑工程嗎 開20萬需要繳納多少的稅啊
郭老師
2023 09/21 10:26
是的，增值稅1%，附加稅6%，個稅1%左右的，這個個稅看當(dāng)?shù)亍?/div>
84785028
2023 09/21 10:27
你好，你這個是經(jīng)營租賃還是融資租賃，經(jīng)營租賃的不用折舊的，你按月做租賃費就行。 是經(jīng)營租賃的老師，我們每年跟房東簽租賃合同，并付租賃費
郭老師
2023 09/21 10:28
借預(yù)付賬款，貸銀行 按月分?jǐn)偅韫芾碣M用或者制造費用 貸預(yù)付賬款
84785028
2023 09/21 10:33
借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行放款工資需要通過應(yīng)付職工薪酬。 嗯，好的，老師工資是需要，嗯，通過這個應(yīng)付職工薪酬科目的，不能簡略是吧？
郭老師
2023 09/21 10:35
對的，是的，不可以省略的。
84785028
2023 09/21 10:38
增值稅期末有余~我申請留抵退稅后~賬務(wù)該怎么處理？
郭老師
2023 09/21 10:42
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 收到借銀行存款 貸其他應(yīng)收款
84785028
2023 09/21 10:51
全年工資薪金發(fā)放的數(shù)字，是指賬面1-12月份的工資表上的數(shù)字，還是全年自然月份1-12月工資表上的數(shù)字？謝謝！ 老師，如果個人全員全額申報金額大于企業(yè)所得稅申報的工資薪金（ 即A105050第一行），表示什么意思啊？
郭老師
2023 09/21 10:52
那你是賬上和山的不一樣嗎？賬上的做的少，申報的多。
郭老師
2023 09/21 10:52
賬上和申報的不一樣，賬上的少，申報的多，什么原因造成的，查一下。
84785028
2023 09/21 11:01
賬上是指純工資數(shù)；申報的包含當(dāng)月發(fā)的工資、其他福利等能分到個人頭上的，都 申報個稅了啊。這樣對嗎？
郭老師
2023 09/21 11:02
對的，是的，是這么做的。
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