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某企業(yè)2014年多計提142萬元管理費(fèi)費(fèi)，并計入其他應(yīng)付款，如今借：其他應(yīng)付款 貸：管理費(fèi)用 還是貸以前年度損益調(diào)整？
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您好，按規(guī)定是 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整 ，但是這個分錄是要更正申報2022年所得稅匯算清繳申報表的哦，去年所得稅要納稅調(diào)增
我走開10分鐘 ，一會回復(fù)您哈
2023 09/20 19:13
84785023 
2023 09/21 11:29
2022年虧損71萬元，可以抵下午去嗎？
廖君老師 
2023 09/21 11:30
您好，2022虧71，那調(diào)整后就是盈利了，要補(bǔ)所得稅哦，不調(diào)整這個虧損可以抵啊，只要稅務(wù)查不到咱這個虧是因為計提產(chǎn)生的
84785023
2023 09/21 11:32
如果查到這個虧損是計提的原因，會有怎樣的后果？
廖君老師
2023 09/21 11:35
您好，補(bǔ)2022年所得稅，并交滯納金
84785023
2023 09/21 12:02
請問是按差額71萬元補(bǔ)交，還是按全額142萬元補(bǔ)交呢？
廖君老師
2023 09/21 12:03
您好，是補(bǔ)142減虧損71后的凈利潤71來補(bǔ)的
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