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問題已解決
我想請教一個問題，就是我們公司一個英國客戶過來拓展業(yè)務(wù)，由我們陪同，他來的食宿交通，我們代為支付，那他們公對公給我們支付這個費用，我們走報銷流程，將費用支付給業(yè)務(wù)人員。這個流程，考慮到他們公對公支付給我們，那我們需要繳稅嗎？
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同學(xué)您好，這個不需要交稅的，您是墊支的款，人家后來是把墊支的款換給您。
2023 09/20 15:14
84784963 
2023 09/20 15:17
那我入賬的時候走營業(yè)外收入，代付類目嗎？因為是跨境的交易，對方給我們支付的款項，需要有什么相關(guān)的稅務(wù)報備嗎？
王小龍老師 
2023 09/20 15:19
同學(xué)您好，您支付的時候，寫借：其他應(yīng)收款--某某，貸：銀行存款
收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-某某
這個不需要報備
84784963
2023 09/20 15:24
但是收到款項的時候，我們是收到的英國人所在的公司，公對公給我們付款，我們會給對方開具一個形式發(fā)票，這種情況也沒有問題吧？
王小龍老師
2023 09/20 15:26
同學(xué)您好，您不是應(yīng)該開一個收據(jù)嗎，這又不是業(yè)務(wù)，不需要開發(fā)票
84784963
2023 09/20 15:28
嗯，因為英國公司那邊需要開具一個形式發(fā)票。
84784963
2023 09/20 15:29
應(yīng)該會標(biāo)記用途，就是代付款一類的，這個可以嗎
王小龍老師
2023 09/20 15:30
只要您開的不是那種稅控打出來的發(fā)票，就沒有事
84784963
2023 09/20 15:38
明白了，謝謝老師！
王小龍老師
2023 09/20 15:38
不客氣同學(xué)，很高興為您解答
84784963
2023 09/20 15:46
老師，再問一下，那這個里面報銷的單據(jù)是不是專票都沒應(yīng)意義對不？
王小龍老師
2023 09/20 15:47
同學(xué)你好，這部分發(fā)票，您不能當(dāng)費用入賬，所以開專票對你們來說沒有用
84784963
2023 09/20 16:00
那老師，這種情況，如果我們想做收入的話，這個具有合理性嗎？
王小龍老師
2023 09/20 16:04
同學(xué)你好，要根據(jù)業(yè)務(wù)的真實情況，您就是一個代付的業(yè)務(wù)，并不是一個真正收入的業(yè)務(wù)，會計不要去改變業(yè)務(wù)的性質(zhì)
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