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這個企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，有虧損，但是第二季度有繳納了一個稅，現(xiàn)在我不想去退那個稅，要怎么做才能填平不用去退稅？
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你好！通過費用調(diào)整表調(diào)減費用調(diào)增利潤
2023 09/20 15:04
84784971 
2023 09/20 15:06
可以告訴我如何操作嗎？稅務(wù)天天打電話來讓退稅，第二季度繳納了99.57的稅，現(xiàn)在這個稅不想退，退了我怕他們來查我哈
耿老師 
2023 09/20 15:08
你好！你現(xiàn)在要改二季度申報表還是改匯算清繳表？
84784971
2023 09/20 15:10
我要改這個企業(yè)所得稅年度納稅申報表，改成0，不用退稅，可以嗎
耿老師
2023 09/20 15:11
你好！可以的，調(diào)整上邊的費用明細表
84784971
2023 09/20 15:16
上邊哪一行的費用都可以嗎？我把這張表格拍給您看下，能告訴我填哪兒嗎？我之前填過然后提交的時候又說和年度會計報表的利潤表不一樣
耿老師
2023 09/20 15:18
你好！填寫A105000表，在其他里面就可以
84784971
2023 09/20 15:20
不行啊，我試過了，說有虧損，填完還是有退稅的，我按照 99.57/2.5%，這個去填的，填完沒有反應(yīng)呢？這個要退稅的數(shù)值還是-99.57不知道怎么回事呢
耿老師
2023 09/20 15:22
你好！發(fā)A105000表過來看看
84784971
2023 09/20 15:24
我啥也沒填 都是0哦，這個要怎么填？
耿老師
2023 09/20 15:32
你好！43行填寫在調(diào)減那一列
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