問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填？可彌補(bǔ)虧損所得是負(fù)的

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/19 14:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們有利潤(rùn)嗎現(xiàn)在
2022 04/19 14:47
84784953
2022 04/19 14:48
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
樸老師
2022 04/19 14:59
那這個(gè)按照負(fù)數(shù)的申報(bào)就可以
84784953
2022 04/20 14:02
老師，我想問(wèn)一下，就是我在第一季度申報(bào)了10萬(wàn)專(zhuān)票的無(wú)票收入，在4月份的時(shí)候開(kāi)具，這樣可以嗎？
樸老師
2022 04/20 14:08
同學(xué)你好 這個(gè)是可以的哦
84784953
2022 04/20 14:10
但是這一部分稅款在第二季度申報(bào)的時(shí)候會(huì)再交嗎？
樸老師
2022 04/20 14:18
這個(gè)做在第幾個(gè)季度就對(duì)應(yīng)的季度交
84784953
2022 04/20 14:22
好的，謝謝！我還想問(wèn)一下，就是我在3月31號(hào)之前開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，然后4月紅沖了發(fā)票，再重新開(kāi)具發(fā)票，稅率能選1%嗎？
樸老師
2022 04/20 14:31
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
84784953
2022 04/20 14:31
好的，謝謝
84784953
2022 04/20 14:33
在第二季度申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)報(bào)不起
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