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老師好，去年暫估的費用，今年取得的發(fā)票金額大于暫估的 借：營業(yè)費用-推廣費 603780 貸：應(yīng)付賬款XX 603780 今年收到的發(fā)票上金額是64199.59+稅額3851.98 請問這個怎么做賬？具體分錄怎么寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那么你要紅沖這個分錄，然后在2根據(jù)發(fā)票做正式的分錄的
2023 09/20 11:40
84784976 
2023 09/20 11:43
差異的金額不用管嗎
借：營業(yè)費用-推廣費 64199.59
借：應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_待認證進項稅額 3851.98
貸：應(yīng)付賬款XX 68051.57
是這樣做嗎
王超老師 
2023 09/20 11:45
不用啊，你完整的紅沖回去，不會出現(xiàn)差額的
84784976
2023 09/20 11:56
老師，不是紅沖啊，您再看下我的問題
紅沖那一步我知道做
現(xiàn)在是拿到的發(fā)票金額大于暫估的，要怎么做？是不是那樣做？
王超老師
2023 09/20 11:58
你不是去年暫估嗎？
84784976
2023 09/20 11:59
去年暫估的，今年收到的發(fā)票啊
王超老師
2023 09/20 12:00
是啊，你為什么不按照我說的紅沖呢
84784976
2023 09/20 12:01
我說了，紅沖的那一步我知道做，就沒寫出來， 我現(xiàn)在問的是取得的發(fā)票要怎么做？
王超老師
2023 09/20 12:02
取得發(fā)票直接是
借：營業(yè)費用
增值稅
貸：應(yīng)付賬款
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