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問題已解決
需要連續(xù)跟正申報幾個月的加計抵減（增值稅表四），但期初余額沒有改變。需要更正表二（進項稅額明細(xì)）嗎？如何更正申報
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附表2沒法修改的，你本期實際抵扣金額填寫了嗎？
2023 09/20 11:10
84784996 
2023 09/20 11:13
進項抵扣嗎？填了
郭老師 
2023 09/20 11:15
實際抵扣金額填寫了，期末沒有余額了，期初就不會有余額。
84784996
2023 09/20 11:17
只有進項抵扣，沒有銷項稅
84784996
2023 09/20 11:18
表四加計抵減里本期實際抵減額是自動的
郭老師
2023 09/20 11:21
你好，那不對，實際抵扣金額你不應(yīng)該填寫的。
郭老師
2023 09/20 11:21
只填寫本期發(fā)生額，實際抵扣金額，不要填寫，然后他就有期末余額了，有了期末余額，下一個月才有期出余額。
84784996
2023 09/20 11:22
我不太明白，是進項抵扣嗎
84784996
2023 09/20 11:23
本期發(fā)生額也是自動的，不用填的
郭老師
2023 09/20 11:25
本期發(fā)生額填寫的是進項稅額乘以抵扣率，實際抵扣金額是你需要抵扣的金額，這個理解嗎？它自動出來的，你看一下你能刪除嗎？你能修改吧。
84784996
2023 09/20 11:28
那是因為只有進項稅，沒有銷項。所以本期發(fā)生額不能填嗎？
郭老師
2023 09/20 11:29
填寫本期發(fā)生額需要填寫
實際抵扣金額，不要填寫
實際抵扣金額，不要填寫
本期發(fā)生額。填寫
84784996
2023 09/20 11:30
有發(fā)送圖片嗎？看不到
郭老師
2023 09/20 11:31
沒有圖片，沒有圖片
84784996
2023 09/20 11:33
哦哦，表格沒有刪除的地方
郭老師
2023 09/20 11:36
你好，就是把里面的數(shù)據(jù)刪除，按刪除鍵按不了嗎？你看一下實際抵扣金額那里能修改吧
只要里面的數(shù)據(jù)能修改，他一定就能刪除。
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