問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)5月份的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在加計(jì)抵減的時(shí)候沒(méi)有調(diào)出來(lái)，現(xiàn)在更正申報(bào)要怎么修改呢？是走往期申報(bào)更正還是申報(bào)錯(cuò)誤更正??？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 18:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，申報(bào)錯(cuò)誤更正。
2022 09/20 18:08
84785028
2022 09/20 18:28
老師，你好。那走申報(bào)錯(cuò)誤更正是不是就把下面框起來(lái)的地方填上18.66就可以了?。?/div>
郭老師
2022 09/20 18:28
對(duì)的，是的， 實(shí)際抵扣金額也得減少。
84785028
2022 09/20 18:31
申報(bào)五月份數(shù)據(jù)的時(shí)候，實(shí)際抵扣金額沒(méi)有填，沒(méi)有加計(jì)抵減，是不是就不用修改了啊？
郭老師
2022 09/20 18:32
是的是的，是這么做的。
84785028
2022 09/20 18:34
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)生會(huì)不會(huì)涉及當(dāng)月其他稅種的變更?。勘热缬』ǘ愂裁吹?/div>
郭老師
2022 09/20 18:35
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出涉及到增值稅，還有企業(yè)所得稅其他的不涉及
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