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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好，2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，沒(méi)有確認(rèn)收入，未申報(bào)未開票收入，2023年需要更正申報(bào)2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎？該如何處理呢
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你好，現(xiàn)在是稅務(wù)局要求你們修改還是怎么了？
2023 09/19 17:31
84785004 
2023 09/19 17:33
您好 老師 現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把2020年未開票的銷售收入開票了 然后把稅補(bǔ)申報(bào)了，現(xiàn)在我們把2020年的未開票收入開票了
郭老師 
2023 09/19 17:34
你好，那你就去更正申報(bào)增值稅，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，賬務(wù)處理可以做到這個(gè)。
84785004
2023 09/19 17:35
那我需要去把2020年的增值稅更正申報(bào)了 然后把企業(yè)所得稅更正申報(bào)了 財(cái)報(bào)呢 我現(xiàn)在開的票 那這個(gè)收入不能確定在2023年 那么我報(bào)2023年的增值稅時(shí)該如何處理呢
郭老師
2023 09/19 17:36
借銀行存款或者是預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款，
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2023 09/19 17:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款
84785004
2023 09/19 17:38
好呢 感謝啦哈 老師
郭老師
2023 09/19 17:40
不用客氣，工作愉快。
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