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老師，小規(guī)模納稅人第二季度不含稅銷售額1603268，增值稅稅額16032.68，那么增值稅申報(bào)表這兩個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫？

84785036| 提問時(shí)間：2023 09/19 17:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，1603268直接填第10行，然后申報(bào)
2023 09/19 17:33
84785036
2023 09/19 17:39
老師，填到小微企業(yè)免稅銷售額那里嗎？但是超30萬需要繳納增值稅呀？不論是超30萬還是30萬以內(nèi)都填在第10行嗎？
家權(quán)老師
2023 09/19 17:46
超過30萬就是填在主表第3行，減免稅明細(xì)表2-4列填1603268*2%
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