問題已解決

老師，您好，我們公司先付了材料款，材料已經(jīng)使用，那需要結(jié)轉(zhuǎn)成本，有一部分是直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的有一部分是合同履約成本工程施工里的，那可能幾個(gè)月以后才能收到發(fā)票，該怎么做賬？

84784961| 提問時(shí)間：2023 09/19 11:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那么你們當(dāng)時(shí)是要做 借：原材料 帶：應(yīng)付賬款
2023 09/19 11:34
84784961
2023 09/19 11:35
老師，收到發(fā)票以后該怎么做，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，有進(jìn)項(xiàng)稅該怎么辦
王超老師
2023 09/19 11:38
那你們?cè)俅_認(rèn)增值稅部分的金額的 因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)到成本，不可能是說把增值稅也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去的
84784961
2023 09/19 11:42
因?yàn)榘l(fā)票沒來，按價(jià)稅合計(jì)記得原材料，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，這里面就是含稅了
王超老師
2023 09/19 11:44
那你們要進(jìn)行修改啊
84784961
2023 09/19 11:46
嗯，那怎么修改，能不能增加一個(gè)科目，專門核算沒有開票這部分的稅？
王超老師
2023 09/19 11:49
借：增值稅 帶：原材料
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