問題已解決

老師，老板的一個(gè)朋友往對公上打了一百多萬，老板從對公提到自己的網(wǎng)商貸，從網(wǎng)商貸又提到自己的銀行卡，轉(zhuǎn)給朋友，（單純是幫忙）怎么做會計(jì)分錄

84784970| 提問時(shí)間：2023 09/19 10:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款，這樣的
2023 09/19 10:16
84784970
2023 09/19 10:34
錢都拿走，怎么做分錄
小鎖老師
2023 09/19 10:36
拿走？再支付嗎還是啥
84784970
2023 09/19 10:37
錢不是從對對公轉(zhuǎn)給對方的，是老板個(gè)人卡轉(zhuǎn)出去的
84784970
2023 09/19 10:37
老板個(gè)人卡轉(zhuǎn)給朋友
小鎖老師
2023 09/19 10:39
那你只能做其他應(yīng)收款? 借 其他應(yīng)收款 帶 銀行
84784970
2023 09/19 10:39
轉(zhuǎn)進(jìn)是朋友對公戶轉(zhuǎn)老板對公戶，轉(zhuǎn)出是老板從對工提到個(gè)人卡轉(zhuǎn)給朋友個(gè)人卡
84784970
2023 09/19 10:39
沒有真實(shí)業(yè)務(wù)，就是幫朋友過下賬
小鎖老師
2023 09/19 10:41
對啊，所以就是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付處理一下就沒了
84784970
2023 09/19 10:44
這樣些寫嗎
小鎖老師
2023 09/19 10:45
對的是這個(gè)意思的哈
84784970
2023 09/19 10:46
那只能其他應(yīng)付款不設(shè)二級科目了，不然兩個(gè)人都有掛賬
小鎖老師
2023 09/19 10:47
嗯對理解的了就好的
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