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問題已解決
修改刪除幾個(gè)人去年十一月申報(bào)的個(gè)稅，對(duì)應(yīng)的所得稅季報(bào)和年報(bào)具體需要修改什么地方
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您好，同學(xué)，請(qǐng)稍等下
2023 09/18 20:29
向陽老師 
2023 09/18 20:45
同學(xué)，你好
只刪除個(gè)稅嗎？對(duì)應(yīng)工資刪除嗎
84784996 
2023 09/19 10:04
刪除去年十一月個(gè)稅申報(bào)對(duì)應(yīng)的工資
向陽老師
2023 09/19 10:11
你好，那你當(dāng)時(shí)這個(gè)工資做了計(jì)提，抵扣了企業(yè)所得稅嗎？如果是的話，職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額需要修改，減少你刪除的這些數(shù)據(jù)。
然后需要納稅調(diào)增。如果盈利的需要補(bǔ)。
84784996
2023 09/19 10:15
沒有抵扣所得稅 去年的應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)
84784996
2023 09/19 10:17
職工薪酬明細(xì)表里面的稅收金額需要修改，賬載金額要改嗎？
向陽老師
2023 09/19 10:24
賬載金額不需要調(diào)整的。
84784996
2023 09/19 10:42
好的 那職工薪酬納稅調(diào)整改好了，對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)里面也跟著變動(dòng)，主表里面除了納稅調(diào)整增加也變動(dòng)外，是不是營業(yè)成本也得減少我刪除的數(shù)
向陽老師
2023 09/19 10:57
主營業(yè)務(wù)成本不要減少，你今年做到以前年度損益調(diào)整或是利潤分配，未分配利潤。
84784996
2023 09/19 11:21
老師您說的意思是主營業(yè)務(wù)成本那不減少，然后明年申報(bào)申報(bào)今年年報(bào)的時(shí)候做以前年度損益調(diào)整這個(gè)意思嗎
向陽老師
2023 09/19 11:38
同學(xué)，不是這個(gè)意思的，借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，貸以千年度損溢調(diào)整，
借以前年度損于調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤，然后去修改去年的匯算清繳，然后明年會(huì)算青交的時(shí)候不影響啊，多的以前年度損益調(diào)整不影響利潤，不要修改，不要?jiǎng)?，其他的不要?jiǎng)樱恍薷?022年匯算清繳和今年的賬務(wù)處理。
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