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問(wèn)題已解決
你好老師，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目，快賬里沒(méi)有，是要自己增加科目嗎？
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不可以，那就用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2023 09/18 16:10
84784990 
2023 09/18 16:20
這樣寫(xiě)分錄，可以不？
小寶老師 
2023 09/18 16:21
可以的，可以的。哦哦您這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本下邊兒的數(shù)是不是余額啊？是負(fù)數(shù)嗎？不對(duì)吧？
84784990
2023 09/18 16:24
我重新領(lǐng)用些商品出來(lái)就可以，不會(huì)負(fù)數(shù)了
小寶老師
2023 09/18 16:31
那可以的，那可以的哦。
84784990
2023 09/18 17:26
這個(gè)出現(xiàn)負(fù)數(shù)要怎么弄？就是重復(fù)領(lǐng)用的。
小寶老師
2023 09/18 17:27
把之前的分錄沖銷(xiāo)一下。
84784990
2023 09/18 17:41
相當(dāng)于這個(gè)是重復(fù)錄賬重復(fù)領(lǐng)用。在今年沖掉錄賬和領(lǐng)用兩個(gè)憑證。最后損益調(diào)整憑證要怎么做？我做了后主營(yíng)業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負(fù)數(shù)了。
84784990
2023 09/18 17:42
麻煩老師看下
小寶老師
2023 09/18 17:42
最后損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784990
2023 09/18 17:54
那就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本－商品
貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
小寶老師
2023 09/18 18:09
是的，是的，是這樣子的。
84784990
2023 09/19 09:52
那這樣這個(gè)分錄是成本和未分配利潤(rùn)都是增加，好像又不對(duì)
小寶老師
2023 09/19 09:54
這個(gè)調(diào)整要看您具體想要達(dá)到什么目的，如果是增加成本。，那就是在借方
84784990
2023 09/19 10:01
想通了，沖了減少成本，那利潤(rùn)是要增加的。
小寶老師
2023 09/19 10:02
嗯嗯加油期待你的好評(píng)
84784990
2023 09/19 10:03
那最后個(gè)分錄是對(duì)的。以前年度損益調(diào)整
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商品
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
小寶老師
2023 09/19 10:04
嗯，加油，您的好評(píng)哦。加油！
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