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現(xiàn)在做5月份的賬，我用了待認證進項稅，但是抵扣明細可以看到已經抵扣的，直接入了進項稅。售開了發(fā)票，做了銷項稅，但是月底的時候發(fā)現(xiàn)進項+待認證進項稅大于銷項。月末咋做分錄結轉啊
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您好，同學，請稍等下
2023 09/18 13:50
向陽老師 
2023 09/18 13:54
借應交稅費應交增值稅銷項、
應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、應交增值稅進項
84785045 
2023 09/18 14:05
轉出未交增值稅就是待認證進項稅？
向陽老師
2023 09/18 14:20
轉出未交增值稅和待認證不一樣的，
我沒有給你寫認證的，借應交稅費，應交增值稅進項
貸應交稅費待認證你自己寫
給你做了結轉肖像和進項的。
84785045
2023 09/18 14:22
我現(xiàn)在就是搞不懂那個待認證，他5月份也沒抵扣。所以怎么結轉
向陽老師
2023 09/18 14:30
你好，沒有抵扣不需要做。
還是掛在應交稅費待認證里面就行。
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