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老師，我們是買賣焦炭的商貿(mào)公司，我才接手的，之前一直是代賬在做，我這兩天剛把庫存商品明細(xì)賬做完，核對的時候發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時候大多出現(xiàn)了少結(jié)轉(zhuǎn)的情況，也有隔壁的兩個月多結(jié)轉(zhuǎn)了一點點，但是少結(jié)轉(zhuǎn)的多，少結(jié)轉(zhuǎn)的金額的每個月幾萬到幾十萬的都有，公司去年六月成立的，我現(xiàn)在要調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)的話應(yīng)該怎么調(diào)整比較好，風(fēng)險小
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您好，這個成本的金額，每月都不一樣嗎
2023 09/18 11:32
84785043 
2023 09/18 11:48
不一樣，每批貨進(jìn)貨價不一樣，老師，我就改今年的，這個要怎么個流程
小鎖老師 
2023 09/18 12:02
那樣的話，就只能把之前的成本，反向沖銷一些，然后保持一個范圍就可以
84785043
2023 09/18 12:48
就是說累計數(shù)碰上就可以了，不用糾結(jié)每個月的結(jié)轉(zhuǎn)金額能不能碰上，是這個意思嗎
小鎖老師
2023 09/18 13:07
嗯對是這個意思的哈
84785043
2023 09/18 14:10
那會不會稅局過來查的時候認(rèn)為我結(jié)轉(zhuǎn)成本每個月都對不上
小鎖老師
2023 09/18 14:13
這個是不會的，你好，想太多了
84785043
2023 09/18 14:19
累計數(shù)也是對不上的，截止到8月，少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬多，這還是不算損耗的，我這個調(diào)整的時候是把這個5萬多放在8月賬里嗎
小鎖老師
2023 09/18 14:22
對的，直接放入就可以的
84785043
2023 09/18 14:22
哦，好的，那就不寫調(diào)整說明了是嗎
小鎖老師
2023 09/18 14:22
嗯對是這個意思的
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