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問(wèn)題已解決
老師，我們是買(mǎi)賣(mài)焦炭的商貿(mào)公司，我才接手的，之前一直是代賬在做，我這兩天剛把庫(kù)存商品明細(xì)賬做完，核對(duì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候大多出現(xiàn)了少結(jié)轉(zhuǎn)的情況，也有隔壁的兩個(gè)月多結(jié)轉(zhuǎn)了一點(diǎn)點(diǎn)，但是少結(jié)轉(zhuǎn)的多，少結(jié)轉(zhuǎn)的金額的每個(gè)月幾萬(wàn)到幾十萬(wàn)的都有，公司去年六月成立的，我現(xiàn)在要調(diào)整成本結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)應(yīng)該怎么調(diào)整比較好，風(fēng)險(xiǎn)小
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您好，這個(gè)成本的金額，每月都不一樣嗎
2023 09/18 11:32
84785043 
2023 09/18 11:48
不一樣，每批貨進(jìn)貨價(jià)不一樣，老師，我就改今年的，這個(gè)要怎么個(gè)流程
小鎖老師 
2023 09/18 12:02
那樣的話(huà)，就只能把之前的成本，反向沖銷(xiāo)一些，然后保持一個(gè)范圍就可以
84785043
2023 09/18 12:48
就是說(shuō)累計(jì)數(shù)碰上就可以了，不用糾結(jié)每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)金額能不能碰上，是這個(gè)意思嗎
小鎖老師
2023 09/18 13:07
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84785043
2023 09/18 14:10
那會(huì)不會(huì)稅局過(guò)來(lái)查的時(shí)候認(rèn)為我結(jié)轉(zhuǎn)成本每個(gè)月都對(duì)不上
小鎖老師
2023 09/18 14:13
這個(gè)是不會(huì)的，你好，想太多了
84785043
2023 09/18 14:19
累計(jì)數(shù)也是對(duì)不上的，截止到8月，少結(jié)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)多，這還是不算損耗的，我這個(gè)調(diào)整的時(shí)候是把這個(gè)5萬(wàn)多放在8月賬里嗎
小鎖老師
2023 09/18 14:22
對(duì)的，直接放入就可以的
84785043
2023 09/18 14:22
哦，好的，那就不寫(xiě)調(diào)整說(shuō)明了是嗎
小鎖老師
2023 09/18 14:22
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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