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問題已解決
老師 如果員工宿舍的專用發(fā)票 ，拿到發(fā)票怎么做賬呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，那樣的話，只能做福利費(fèi)的
2023 09/18 09:51
84784976 
2023 09/18 09:51
那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵扣吧
小鎖老師 
2023 09/18 09:53
嗯對(duì)不能抵扣的
哈
84784976
2023 09/18 09:56
我之前做了借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)可以的嗎？但是之前22年的進(jìn)項(xiàng)扣選抵扣了，這個(gè)要怎么做呀
小鎖老師
2023 09/18 09:59
已經(jīng)抵扣的話，可以轉(zhuǎn)出的這個(gè)
84784976
2023 09/18 10:00
老師，可以幫忙列一個(gè)轉(zhuǎn)出的分錄么，那如果還沒抵扣的然后這些進(jìn)項(xiàng)稅掛在待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)分錄也可以幫我列一下嗎，麻煩老師了
小鎖老師
2023 09/18 10:04
這樣做的哈借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2023 09/18 10:05
好的，謝謝老師，那老師在待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，這筆分錄如何做呀
小鎖老師
2023 09/18 10:07
待認(rèn)證?你如果沒有認(rèn)證的話，就是全額做管理費(fèi)用
84784976
2023 09/18 10:08
以前的外賬把進(jìn)項(xiàng)稅做了待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是可以直接做一筆借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
小鎖老師
2023 09/18 10:10
可以，這個(gè)是沒問題的
84784976
2023 09/18 10:12
好的，感謝老師的耐心指導(dǎo)，謝謝。
小鎖老師
2023 09/18 10:15
不客氣的，祝您開心
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