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緩交增值稅和附加稅退回時(shí)做成了營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了如何更改

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/17 17:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
您之前的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的？
2023 09/17 17:31
84784958
2023 09/17 17:37
之前退回緩交稅時(shí)是借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8月份緩交退還的又交了，做了借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做不是和提的增值稅不符合了么。
84784958
2023 09/17 17:42
1月份應(yīng)交10000元增值稅，做了借:應(yīng)交增值稅未交增值稅 10000 貸:銀行存款10000 3月份退回一半緩交稅時(shí)做了 借:銀行存款5000 貸:營(yíng)業(yè)外收入5000 8月份緩交稅費(fèi)要上交時(shí)做了 借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅5000 貸:銀行存款5000 這樣不是一共交了15000的增值稅，提的時(shí)候就提了10000的。現(xiàn)在怎么處理呢？
84784958
2023 09/17 17:56
老師可否現(xiàn)在這樣做? 借:利潤(rùn)分配 以前年度損益調(diào)整 5000? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5000? 呢？
易 老師
2023 09/17 18:27
你說(shuō)的這種也可以的。
84784958
2023 09/17 18:29
好的，謝謝老師！
易 老師
2023 09/17 18:32
有空給5星好評(píng)。謝謝!(在我的提問(wèn)界面-結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))。
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