問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人 開(kāi)的普票 做賬的時(shí)候是不是不要做應(yīng)交稅費(fèi)

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/16 16:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2023 09/16 16:34
84784962
2023 09/16 16:40
小規(guī)模 沒(méi)超30萬(wàn)不是免稅的嗎？
家權(quán)老師
2023 09/16 16:41
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784962
2023 09/16 16:45
就是普票平時(shí)做賬 該反應(yīng)稅還是要反應(yīng)稅 最后不要交稅 做營(yíng)業(yè)外收入？
家權(quán)老師
2023 09/16 16:48
是的，就是那個(gè)意思
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