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補交以前年度的增值稅和附加稅后，怎樣修改當年匯算清繳的企業(yè)所得稅？
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你好，什么原因的？是你的收入少做了嗎？
2023 09/16 11:33
84784987 
2023 09/16 11:34
有視同銷售
郭老師 
2023 09/16 11:37
你好。105010這個明細表里面有一個視同銷售，在這里面填寫你的收入和成本，然后補交的附加稅填寫到納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄稅收金額。
84784987
2023 09/16 11:45
您好！那麻煩再請教下，研發(fā)費用調(diào)減怎樣調(diào)？
郭老師
2023 09/16 11:51
你好，調(diào)減是什么原因的？
84784987
2023 09/16 11:54
研發(fā)人員出差不是專門從事某項研發(fā)，按照工時分配要求調(diào)減了出差費用和研發(fā)工資。匯算清繳表怎么填報？
郭老師
2023 09/16 12:00
你好，你是不是做了研發(fā)加計扣除啊？他其他部門的管理費用，他也照樣可以抵扣。
84784987
2023 09/16 12:04
那研發(fā)加計的部分是不是應(yīng)該調(diào)增企業(yè)所得稅?。?/div>
郭老師
2023 09/16 12:04
你好，你別加計扣除不就行了，你加計扣除里面的差旅費是100，你填寫100不是研發(fā)支出的，不用做，不用單獨調(diào)整。
郭老師
2023 09/16 12:04
出差一共是150，研發(fā)支出里面的是100，那你只加急扣除100里面不行
84784987
2023 09/16 12:05
這是以前年度的已經(jīng)加計了，所以想問怎樣修改匯算清繳申報表
郭老師
2023 09/16 12:06
你好，那加計扣除107012這個表格加期扣除的金額修改一下就可以了。
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