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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，做完匯算清繳， 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配--未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 這樣處理后，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤表對不上，正常么？軟件提示報(bào)表勾稽關(guān)系不相等，該如何處理？
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你好正常的，可以忽略的
2023 09/16 08:49
84785035 
2023 09/16 08:52
管理員說報(bào)表對不上，該如何解釋呢？
郭老師 
2023 09/16 08:54
你好，跟他說我們做了以前年度損益調(diào)整。
84785035
2023 09/16 08:55
老師，我的分錄這樣做，正確么？
郭老師
2023 09/16 08:56
對的，是的，這個(gè)是正確的。
84785035
2023 09/16 08:59
老師，匯算清繳，除了這么處理，還有沒有其他方式？
郭老師
2023 09/16 09:10
可以做所得稅費(fèi)用，不做1000年度存一條。
郭老師
2023 09/16 09:10
可以做所得稅費(fèi)用，不做以前年度損益調(diào)整。
84785035
2023 09/16 09:20
就是在2023年五月匯算清繳的時(shí)候直接
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅
貸銀行存款
郭老師
2023 09/16 09:26
對的，是的，是這么做的。
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