問(wèn)題已解決

指定@向陽(yáng)老師回答問(wèn)題，謝謝啦，剛才的問(wèn)題沒(méi)有搞懂呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/15 21:24
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，很高興回答您的問(wèn)題！
2023 09/15 21:48
84785028
2023 09/15 22:36
物流公司賠償丟失貨物款是否涉及增值稅，請(qǐng)老師告訴相應(yīng)文件，以便查看，謝謝
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:37
這個(gè)沒(méi)有文件，如果人家原價(jià)賠償你的，你這個(gè)貨物相當(dāng)于沒(méi)有發(fā)生進(jìn)項(xiàng)，也不允許抵扣。
84785028
2023 09/15 22:37
是公司產(chǎn)品，本來(lái)是銷售的
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:38
你好，你公司這個(gè)需要購(gòu)入嗎？還是自己生產(chǎn)的。
84785028
2023 09/15 22:38
自己生產(chǎn)的，是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:38
你好，賠償?shù)臎](méi)有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
84785028
2023 09/15 22:39
按售價(jià)賠償?shù)?，但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那差額還需繳增值稅嗎？
向陽(yáng)老師
2023 09/15 22:39
你好，進(jìn)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100，沒(méi)有差額，不需要多交稅的。
84785028
2023 09/15 23:50
賠償金與成本價(jià)差屬于增值部分嗎？如果屬于差額是不是增值稅
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:51
是的 差額的那一部分需要交增值稅的
84785028
2023 09/15 23:51
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么？
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:52
借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785028
2023 09/15 23:53
金稅盤報(bào)銷和抵稅的分錄分別是什么？
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:53
借管理費(fèi)用 貸銀行存款， 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款姐管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84785028
2023 09/15 23:54
老師那個(gè)不抵稅的時(shí)候第二筆分錄要不要做
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:54
不抵扣不要做第二個(gè)。
84785028
2023 09/15 23:55
那之前會(huì)計(jì)收到發(fā)票也抵扣了，她記得待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，咋辦？
向陽(yáng)老師
2023 09/15 23:55
抵扣過(guò)了，她應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅，但是做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，年末做了一個(gè)這個(gè)分錄
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