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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,我公司當(dāng)月運(yùn)輸原材料,當(dāng)月入庫(kù),但是次月才收到運(yùn)輸公司的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)運(yùn)輸公司的發(fā)票怎么做賬呢
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速問(wèn)速答關(guān)鍵是運(yùn)輸當(dāng)月知道運(yùn)費(fèi)不?
2023 09/15 14:39
84785019
2023 09/15 14:51
不知道具體的數(shù)據(jù)
84785019
2023 09/15 14:53
在當(dāng)期的數(shù)據(jù)是不能取得的,都是等著后面發(fā)票來(lái)了才知道,基本上都是跨月,有些是跨幾個(gè)月
家權(quán)老師
2023 09/15 14:53
那么就需要找采購(gòu)部門要運(yùn)費(fèi)數(shù)字哈,不然材料的成本沒(méi)法做賬
84785019
2023 09/15 14:53
那個(gè)運(yùn)輸成本沒(méi)有發(fā)票怎么入賬呢
家權(quán)老師
2023 09/15 14:58
沒(méi)有發(fā)票暫估計(jì)入原材料的成本,發(fā)票到了沖減暫估
84785019
2023 09/16 08:23
相當(dāng)于是
借:原材料,
貸:應(yīng)付賬款-貨款
應(yīng)付賬款-暫估運(yùn)輸費(fèi)
這樣做對(duì)嗎老師
家權(quán)老師
2023 09/16 08:42
是的,就是那樣處理的
84785019
2023 09/16 09:51
老師,那運(yùn)費(fèi)的那部分金額是不是要分?jǐn)偟皆牧袭?dāng)中呢
家權(quán)老師
2023 09/16 09:52
是的就是要分?jǐn)偟?/div>
84785019
2023 09/16 09:53
如果分?jǐn)傔^(guò)去的話,因?yàn)樽鲑~是按照發(fā)票來(lái)做賬的嘛,盤點(diǎn)的時(shí)候賬面上數(shù)量和金額就和倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量金額不一致了,這樣在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里是矛盾的呢
家權(quán)老師
2023 09/16 09:54
不矛盾的呀,入庫(kù)和做賬都是要把那個(gè)運(yùn)費(fèi)分?jǐn)傔M(jìn)材料
84785019
2023 09/16 10:04
那就是說(shuō),保持做賬和盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)一致就可以對(duì)嗎
家權(quán)老師
2023 09/16 10:13
是的,入庫(kù)單上就要體現(xiàn)分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)
84785019
2023 09/16 10:13
好的,謝謝老師,明白啦
家權(quán)老師
2023 09/16 10:16
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺(jué)滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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