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老師好,我公司當月運輸原材料,當月入庫,但是次月才收到運輸公司的發(fā)票,請問運輸公司的發(fā)票怎么做賬呢
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速問速答關鍵是運輸當月知道運費不?
2023 09/15 14:39
84785019
2023 09/15 14:51
不知道具體的數據
84785019
2023 09/15 14:53
在當期的數據是不能取得的,都是等著后面發(fā)票來了才知道,基本上都是跨月,有些是跨幾個月
家權老師
2023 09/15 14:53
那么就需要找采購部門要運費數字哈,不然材料的成本沒法做賬
84785019
2023 09/15 14:53
那個運輸成本沒有發(fā)票怎么入賬呢
家權老師
2023 09/15 14:58
沒有發(fā)票暫估計入原材料的成本,發(fā)票到了沖減暫估
84785019
2023 09/16 08:23
相當于是
借:原材料,
貸:應付賬款-貨款
應付賬款-暫估運輸費
這樣做對嗎老師
家權老師
2023 09/16 08:42
是的,就是那樣處理的
84785019
2023 09/16 09:51
老師,那運費的那部分金額是不是要分攤到原材料當中呢
家權老師
2023 09/16 09:52
是的就是要分攤的
84785019
2023 09/16 09:53
如果分攤過去的話,因為做賬是按照發(fā)票來做賬的嘛,盤點的時候賬面上數量和金額就和倉庫的數量金額不一致了,這樣在財務系統(tǒng)里是矛盾的呢
家權老師
2023 09/16 09:54
不矛盾的呀,入庫和做賬都是要把那個運費分攤進材料
84785019
2023 09/16 10:04
那就是說,保持做賬和盤點的數據一致就可以對嗎
家權老師
2023 09/16 10:13
是的,入庫單上就要體現分攤的運費
84785019
2023 09/16 10:13
好的,謝謝老師,明白啦
家權老師
2023 09/16 10:16
不客氣,祝你工作順利,周末愉快!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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