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金蝶系統(tǒng)的，科目余額表管理費(fèi)用比利潤表多300，系統(tǒng)生成的怎么會有差異呢？通常是什么原因，如何檢查呢
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看一下管理費(fèi)用，科目明細(xì)賬貸方是不是有數(shù)？貸方的數(shù)調(diào)整到借方負(fù)數(shù)。
2023 09/15 14:36
84784961 
2023 09/15 14:54
確實是科目明細(xì)賬貸方有數(shù)的，都是之前月份了，所得稅都報了，要怎么調(diào)整呢
小寶老師 
2023 09/15 14:55
對應(yīng)調(diào)整相關(guān)科目就可以把貸方的數(shù)調(diào)到借方，變成負(fù)數(shù)，借方負(fù)數(shù)。
84784961
2023 09/15 14:59
要在對應(yīng)月份調(diào)整呢？還是在發(fā)展的月份調(diào)整就可以了。比如我5月份出現(xiàn)這種情況，8月份才發(fā)現(xiàn)，我可以直接在8月份的賬里調(diào)整嗎
小寶老師
2023 09/15 15:03
在八月份調(diào)整就可以的哦。
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