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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，剛進(jìn)入一家公司，賬才做到去年的12月份，老板讓把這幾個(gè)月的補(bǔ)上，這該從哪里下手呢？
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你好，12月份已經(jīng)做完了嗎？如果是的話，一到本月份的所有的原始憑證找出來(lái)，然后你把具體的業(yè)務(wù)補(bǔ)進(jìn)去就行。
2023 09/15 12:15
84785026 
2023 09/15 12:40
12月份已經(jīng)結(jié)賬了，但是科目余額表應(yīng)交增值稅的余額不是1月份銀行交的數(shù)額，科目余額表的貸方數(shù)大
郭老師 
2023 09/15 12:44
你好，你看下具體的明細(xì)，哪一個(gè)不對(duì)？
郭老師
2023 09/15 12:44
借方貸方進(jìn)項(xiàng)肖像和申報(bào)表里面的是不是一樣的？
84785026
2023 09/15 15:50
明細(xì)匯總了一下就是21年的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)是借方一直沒(méi)有走平顯示借方2576.62，22年9月份的時(shí)候應(yīng)交增值稅是11696.31，等到10月份交稅的時(shí)候只交了5081.27元，導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅現(xiàn)在貸方為4038.42元，這怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 09/15 15:50
你應(yīng)交稅費(fèi)具體的是哪一個(gè)明細(xì)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
84785026
2023 09/15 16:32
就是增值稅，增值稅下設(shè)置了三個(gè)明細(xì)科目（進(jìn)項(xiàng)稅額? 銷(xiāo)項(xiàng)稅額? 已交稅金）剛才說(shuō)錯(cuò)了，是應(yīng)交增值稅沒(méi)有走平！
郭老師
2023 09/15 16:35
你好，三級(jí)科目是哪一個(gè)的？
84785026
2023 09/16 07:29
三級(jí)科目期末都有數(shù)，最后的余額是看的增值稅的
郭老師
2023 09/16 07:53
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)
把進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)都接轉(zhuǎn)了沒(méi)有余額了
再去看
郭老師
2023 09/16 07:54
你這樣怎么給你算
還有你自己應(yīng)該也可以核對(duì)
每個(gè)月進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)帳上和你申報(bào)表的數(shù)據(jù)也可以核對(duì)
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