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請問老師，剛進入一家公司，賬才做到去年的12月份，老板讓把這幾個月的補上，這該從哪里下手呢？
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你好，12月份已經(jīng)做完了嗎？如果是的話，一到本月份的所有的原始憑證找出來，然后你把具體的業(yè)務(wù)補進去就行。
2023 09/15 12:15
84785026 
2023 09/15 12:40
12月份已經(jīng)結(jié)賬了，但是科目余額表應(yīng)交增值稅的余額不是1月份銀行交的數(shù)額，科目余額表的貸方數(shù)大
郭老師 
2023 09/15 12:44
你好，你看下具體的明細(xì)，哪一個不對？
郭老師
2023 09/15 12:44
借方貸方進項肖像和申報表里面的是不是一樣的？
84785026
2023 09/15 15:50
明細(xì)匯總了一下就是21年的時候應(yīng)交稅費是借方一直沒有走平顯示借方2576.62，22年9月份的時候應(yīng)交增值稅是11696.31，等到10月份交稅的時候只交了5081.27元，導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅現(xiàn)在貸方為4038.42元，這怎么調(diào)整呢？
郭老師
2023 09/15 15:50
你應(yīng)交稅費具體的是哪一個明細(xì)進項稅額嗎？
84785026
2023 09/15 16:32
就是增值稅，增值稅下設(shè)置了三個明細(xì)科目（進項稅額? 銷項稅額? 已交稅金）剛才說錯了，是應(yīng)交增值稅沒有走平！
郭老師
2023 09/15 16:35
你好，三級科目是哪一個的？
84785026
2023 09/16 07:29
三級科目期末都有數(shù)，最后的余額是看的增值稅的
郭老師
2023 09/16 07:53
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
結(jié)轉(zhuǎn)
把進項銷項都接轉(zhuǎn)了沒有余額了
再去看
郭老師
2023 09/16 07:54
你這樣怎么給你算
還有你自己應(yīng)該也可以核對
每個月進銷項帳上和你申報表的數(shù)據(jù)也可以核對
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