免費(fèi)問(wèn)答

作為一名上海的會(huì)計(jì)，針對(duì)您同事的情況，您可以按照以下步驟進(jìn)行操作： 1.確認(rèn)員工社保和公積金的繳納情況：您可以與人力資源部門或相關(guān)部門聯(lián)系，了解該員工在上海公司的社保和公積金繳納情況，包括繳納基數(shù)、繳納比例等。 2.確認(rèn)公積金和社保的計(jì)提金額：根據(jù)了解到的繳納情況，您可以計(jì)算得出該員工在上海公司需要計(jì)提的公積金和社保金額。這通常是根據(jù)員工的工資和繳納比例來(lái)計(jì)算的。 3.創(chuàng)建會(huì)計(jì)分錄：根據(jù)計(jì)算得出的金額，您可以創(chuàng)建相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄，將社保和公積金的費(fèi)用記錄到上海公司的賬目中。 例如，如果您計(jì)算得出該員工需要計(jì)提的社保金額為1000元，公積金金額為500元，您可以分別創(chuàng)建以下會(huì)計(jì)分錄： 借：管理費(fèi)用 / 銷售費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 - 社保費(fèi)用 1000元 借：應(yīng)付職工薪酬 - 公積金 500元 貸：其他應(yīng)付款 - 社保局 / 公積金管理中心 1500元 1.扣款與支付：在實(shí)際繳納社保和公積金時(shí)，上海公司可以根據(jù)與當(dāng)?shù)厣绫＞趾凸e金管理中心的協(xié)議或政策，確定具體的扣款時(shí)間和金額。一旦扣款成功，您可以按照相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行支付操作。