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增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）第19和20欄次的數(shù)，應(yīng)該填寫在所得稅的哪個表里面？
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您好，指的是減免的增值稅嗎
2023 09/14 12:07
84785002 
2023 09/14 12:09
對是減免的增值稅
東老師 
2023 09/14 12:10
記入到營業(yè)外收入里面
84785002
2023 09/14 12:12
報稅的時候所得稅的報表哪個欄次里面填這個數(shù)呢
東老師
2023 09/14 12:14
到所得稅季報的時候，這個是不用填寫的，因為只是填寫收入成本和利潤總額
84785002
2023 09/14 12:15
那要是年度匯算清繳的時候這個數(shù)應(yīng)該填寫在哪個表里面
東老師
2023 09/14 12:16
這個填寫在收入明細表里面的，營業(yè)外收入里面
84785002
2023 09/14 12:18
這個帶出來的數(shù)和開票的數(shù)不一致
東老師
2023 09/14 12:19
哪個哪個正確就按照哪個修改一下
84785002
2023 09/14 12:19
開票的數(shù)按稅率1%算的，自動帶出來的不是
84785002
2023 09/14 12:20
稅務(wù)打電話說增值稅和所得稅里面的增值稅不符，不知道是說這個稅率錯的還是因為會算清繳我沒有填寫收入明細那張表
東老師
2023 09/14 12:22
那你得具體看一下具體差額是在哪里才行
84785002
2023 09/14 12:24
您有一般收入明細表的模版嗎
東老師
2023 09/14 12:24
真實抱歉? 我這沒有
84785002
2023 09/14 12:25
是不是有免稅也得填匯算清繳A107010這個表
東老師
2023 09/14 12:25
是的也得填這個表
84785002
2023 09/14 12:34
這張表里面也沒有可以填的啊，免稅那個金額填在哪里
東老師
2023 09/14 12:37
營業(yè)外收入其他就行的
84785002
2023 09/14 12:43
21年的時候忘記填了22年在填可以嗎
東老師
2023 09/14 12:44
不行 需要修改之前的報表
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