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實(shí)務(wù)
問題已解決
以前年度未跟出納對(duì)賬，現(xiàn)在以前年度發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金余額錯(cuò)誤怎么調(diào)整
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額正確嗎？
2023 09/13 16:00
84784998 
2023 09/13 16:01
就是不對(duì)，從前年就不對(duì)了
84784998
2023 09/13 16:02
有一筆未入賬
小菲老師 
2023 09/13 16:03
同學(xué)，你好
差多少？？是多了還是少了
84784998
2023 09/13 16:04
少了六千多塊
84784998
2023 09/13 16:05
是個(gè)人開回發(fā)票沖賬，不夠的補(bǔ)了現(xiàn)金給他，我沒注意補(bǔ)了現(xiàn)金，然后全部沖了借款
小菲老師
2023 09/13 16:09
同學(xué)，你好
那你費(fèi)用少做了嗎
84784998
2023 09/13 16:11
費(fèi)用沒有少做，往來款多掛了六千
多
小菲老師
2023 09/13 16:12
同學(xué)，你好
你之前的沖費(fèi)用的分錄發(fā)我一下
84784998
2023 09/13 16:29
借：其他應(yīng)收款 ?6000
? 貸：庫存現(xiàn)金 ?6000
借：管理費(fèi)用 ? 9000
? 貸：其他應(yīng)收款9000
小菲老師
2023 09/13 16:31
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款 6000
貸：庫存現(xiàn)金 6000
你分錄不是做了現(xiàn)金嘛
84784998
2023 09/13 16:36
最終發(fā)票有9000 ? 沖了借款6000 ? 補(bǔ)給他3000的現(xiàn)金，但是當(dāng)時(shí)我沒有入賬3000的現(xiàn)金，而是全部掛了其他應(yīng)收款
小菲老師
2023 09/13 16:45
同學(xué)，你好
借：其他應(yīng)收款 3000
貸：庫存現(xiàn)金 3000
那你現(xiàn)在做3000沖
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