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某副食品商店為增值稅小規(guī)模納稅人，2019年3月銷售副食品取得含稅銷售額94760元，銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)取得含稅銷售額17098元。該商店應(yīng)繳納的增值稅為多少？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 11:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
我們需要計(jì)算該商店應(yīng)繳納的增值稅。 銷售副食品的含稅銷售額為：94760元 銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)的含稅銷售額為：17098元 首先，計(jì)算銷售副食品的增值稅： 銷售副食品的增值稅 = 銷售額 / (1 + 稅率) × 稅率 = 94760 / (1 + 3%) × 3% = 2760元 其次，計(jì)算銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)的增值稅： 銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)的增值稅 = 銷售額 / (1 + 稅率) × 稅率 = 17098 / (1 + 3%) × 2% = 332元 最后，計(jì)算該商店應(yīng)繳納的增值稅： 該商店應(yīng)繳納的增值稅 = 銷售副食品的增值稅 + 銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)的增值稅 = 2760 + 332 = 3092元 因此，該商店應(yīng)繳納的增值稅為：3092元
2023 09/13 11:47
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