問(wèn)題已解決

社保和公積金個(gè)人那部分是借其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款??？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/13 11:21
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果企業(yè)先墊后扣回就用其他應(yīng)收款，先扣后付用其他應(yīng)付款
2023 09/13 11:21
84784982
2023 09/13 11:32
好的，那現(xiàn)在一般社保和公積金都是當(dāng)月扣費(fèi)，是否可以把計(jì)提和繳納合并到一個(gè)會(huì)計(jì)分錄里??？ 借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 等-社保/公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保/公積金 貸：銀行存款
venus老師
2023 09/13 11:36
同學(xué)，不可以，你們要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡
84784982
2023 09/13 12:05
計(jì)提還繳納還是要分開(kāi)做是吧
venus老師
2023 09/13 14:43
計(jì)提 時(shí)， 借管理費(fèi)用? 貸應(yīng)付職工薪酬——工資? 應(yīng)付職工薪酬——社保 支付時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 銀行存款
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