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一般納稅人每月需要計(jì)提增值稅、附加稅還有企業(yè)所得稅嗎？

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/12 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 每月需要計(jì)提增值稅、附加稅，企業(yè)所得稅可以季度計(jì)提
2023 09/12 20:01
84784989
2023 09/12 20:05
如果當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅多于銷項(xiàng)稅，需要額外做分錄嗎？增值稅是價(jià)外稅也需要計(jì)提嗎
劉艷紅老師
2023 09/12 20:09
多于不用額外做，申報(bào)留底就可以
劉艷紅老師
2023 09/12 20:09
是的，增值稅也需要計(jì)提的
84784989
2023 09/12 20:10
增值稅如何計(jì)提？
劉艷紅老師
2023 09/12 20:13
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784989
2023 09/12 20:13
這不是確認(rèn)收入時(shí)候做的分錄嗎？不是額外的計(jì)提分錄把
劉艷紅老師
2023 09/12 20:14
就是確認(rèn)收入就要計(jì)提增值稅
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