00:10:00
問題已解決
請問，去年收到一張成本發(fā)票，當時跨月作廢了，重復做了兩次的紅沖分錄，今年怎么調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好您你好您當時你好，您當時做賬的時候是怎么做的？
2023 09/12 17:09
84784975 
2023 09/12 17:13
借：主營成本100
應交稅費-應交增值稅-出口退稅13
貸 應付賬款113
然后紅沖了兩次
借：成本-100
應交稅費-應交稅費-出口退稅-13
貸：應付賬款-113
東老師 
2023 09/12 17:14
那你就按照正數(shù)再做一筆
84784975
2023 09/12 17:15
今年按正數(shù)做就行嗎，不用以前年度損益來調(diào)整
東老師
2023 09/12 17:15
把成本換成以前年度損益調(diào)整
84784975
2023 09/12 17:18
然后呢？結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配？
東老師
2023 09/12 17:18
把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到未分配利潤里面
閱讀 245
描述你的問題，直接向老師提問
503
意見反饋
