問題已解決

指定@郭老師繼續(xù)回答問題，謝謝啦，自己生產(chǎn)的，是將丟失貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是視同銷售處理

84785028| 提問時(shí)間：2023 09/12 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賠償?shù)臎]有利潤進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
2023 09/12 15:30
84785028
2023 09/12 15:37
一般納稅人公司，做保安服務(wù)的，開安全保護(hù)服務(wù)*監(jiān)督檢查服務(wù)費(fèi) 選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅5%征收率，需要交稅嗎。 需要的，需要正常繳納增值稅、附加稅、所得稅。 如里是開保安服務(wù)費(fèi)*工資呢，是不是用不交稅。
郭老師
2023 09/12 15:40
你只只不過是差額交稅的，你們單位沒有服務(wù)費(fèi)嗎？你服務(wù)費(fèi)的那一部分需要交。
84785028
2023 09/12 15:43
你好，賠償?shù)臎]有利潤進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 按售價(jià)賠償?shù)?，但考慮是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那差額還需繳增值稅嗎？
郭老師
2023 09/12 15:45
你好，進(jìn)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100，沒有差額，不需要多交稅的。
84785028
2023 09/12 15:46
開了10萬多發(fā)票客戶要求專票，我們沒有什么支出因?yàn)槠綍r(shí)都是支付兼職老師工資，還要交幾千塊錢企業(yè)所得稅 沒得辦法補(bǔ)交，除非抵扣 請(qǐng)問怎么樣才不用交的 怎么操作呀？ 無票收入不是無效收入。 你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)？ 小規(guī)模小微企業(yè)我們是主要是跟學(xué)校那邊做嘛，做那個(gè)比如跟中小學(xué)生去做那個(gè)培訓(xùn)，就是這一塊，因?yàn)槲覀冇植皇抢蠋?。老師的話都是外外面?qǐng)的那些兼職老師做一次的話都兩三千。 勞務(wù)費(fèi)就是成本 他們不開發(fā)票 其他地方有工資社保的吧 是的，都是在正常的穩(wěn)定的有工資的，然后的話只是兼職嘛，說不能開發(fā)票，也不能給他們?nèi)ド陥?bào)工資什么的。然后我們公司就我一個(gè)人拿社保
84785028
2023 09/12 15:46
是的，那這種情況下你沒法給他申報(bào)個(gè)稅，他也不給你開發(fā)票納稅調(diào)增就行，你可以賬上正常做。 那稅還得照交了
郭老師
2023 09/12 15:47
你好，個(gè)稅沒有申報(bào)，個(gè)稅不要交，你說的這個(gè)稅正常交是什么意思？企業(yè)所得稅需要正常交的，因?yàn)槟阌欣麧櫋?/div>
84785028
2023 09/12 16:02
中級(jí)財(cái)務(wù)管理送紅股為什么股數(shù)會(huì)增加？
郭老師
2023 09/12 16:09
送股之后，股票數(shù)量會(huì)增加，但是股價(jià)會(huì)相應(yīng)調(diào)低，所以投資者的總市值是不會(huì)發(fā)生變化的，
84785028
2023 09/12 16:15
個(gè)體工商戶報(bào)稅，之前不知道是在哪個(gè)平臺(tái)報(bào)的稅， 是不是只要登陸任何一個(gè)平臺(tái)，比如，電子稅務(wù)局，都能把之前的數(shù)據(jù)帶出來呢？ 你好，電子稅務(wù)局里面的可以，但是自然人電子稅務(wù)局的不行。 自然人電子稅務(wù)局是不是光是報(bào)個(gè)稅的呢
84785028
2023 09/12 16:16
2.異地預(yù)繳稅款本來應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么，現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問題我們是掛在其他應(yīng)付款，沒有銀行往來，想把他轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，不知道怎么轉(zhuǎn)才能平，不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅， 其他預(yù)付款你們還錢，誰給你們墊付的還錢給誰，如果不需要還錢的，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接算到了成本里了，我現(xiàn)在的問題是要把這筆其他應(yīng)付平了，他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了
郭老師
2023 09/12 16:16
定期定額的是在電子稅務(wù)局，其他的都是在自然然電子稅務(wù)局，你交接的時(shí)候，你沒有問一下他需要有之前申報(bào)的數(shù)據(jù)
84785028
2023 09/12 16:19
2.異地預(yù)繳稅款本來應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么，現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問題我們是掛在其他應(yīng)付款，沒有銀行往來，想把他轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，不知道怎么轉(zhuǎn)才能平，不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅， 其他預(yù)付款你們還錢，誰給你們墊付的還錢給誰，如果不需要還錢的，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 直接算到了成本里了，我現(xiàn)在的問題是要把這筆其他應(yīng)付平了，他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了
郭老師
2023 09/12 16:21
其他應(yīng)付款是不是個(gè)人幫你們墊付的？你們單位不需要還錢嗎？
84785028
2023 09/12 16:32
一般納稅人增值稅申報(bào)表第31行（本期繳納欠繳稅額）以前月份數(shù)據(jù)忘記填寫了，可以把總數(shù)直接填在本月申報(bào)嗎？ 然后在30欄里面填寫的。 你的25欄和30欄要填寫一樣的。 第25欄（期初未繳稅額）和第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）填寫一樣的話，第32欄（期末未繳稅額）就成了負(fù)數(shù)了 我的意思是第31欄的數(shù)據(jù)，能把以前月份忘記填寫的金額一并寫到這個(gè)月的報(bào)表上嗎？
郭老師
2023 09/12 16:34
要在31欄里面填寫，你在30欄里面填寫和25欄填寫一樣的就可以了，不要大于20。
84785028
2023 09/12 16:34
2.我在申報(bào)殘保金，上年在職職工工資總額指全年12個(gè)月工資總和嗎？上年在職職工人數(shù)是全年12個(gè)月人數(shù)之和還是單月人數(shù)？
郭老師
2023 09/12 16:34
不要大于25欄，不是20，剛才打錯(cuò)了。
84785028
2023 09/12 16:34
3.申報(bào)殘保金，上年在職職工工資總額是按個(gè)稅申報(bào)的當(dāng)期收入合計(jì)來填寫嗎？
郭老師
2023 09/12 16:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
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