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一般納稅人公司，做保安服務(wù)的，開(kāi)安全保護(hù)服務(wù)*監(jiān)督檢查服務(wù)費(fèi) 選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅5%征收率，需要交稅嗎。 需要的，需要正常繳納增值稅、附加稅、所得稅。 如里是開(kāi)保安服務(wù)費(fèi)*工資呢，是不是用不交稅。

你只只不過(guò)是差額交稅的，你們單位沒(méi)有服務(wù)費(fèi)嗎？你服務(wù)費(fèi)的那一部分需要交。

你好，賠償?shù)臎](méi)有利潤(rùn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 按售價(jià)賠償?shù)模紤]是非正常損失就將貨物涉稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，那差額還需繳增值稅嗎？

你好，進(jìn)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100，沒(méi)有差額，不需要多交稅的。

開(kāi)了10萬(wàn)多發(fā)票客戶要求專票，我們沒(méi)有什么支出因?yàn)槠綍r(shí)都是支付兼職老師工資，還要交幾千塊錢企業(yè)所得稅 沒(méi)得辦法補(bǔ)交，除非抵扣 請(qǐng)問(wèn)怎么樣才不用交的 怎么操作呀？ 無(wú)票收入不是無(wú)效收入。 你是一般納稅人還是小規(guī)模的開(kāi)的什么業(yè)務(wù)？ 小規(guī)模小微企業(yè)我們是主要是跟學(xué)校那邊做嘛，做那個(gè)比如跟中小學(xué)生去做那個(gè)培訓(xùn)，就是這一塊，因?yàn)槲覀冇植皇抢蠋?。老師的話都是外外面?qǐng)的那些兼職老師做一次的話都兩三千。 勞務(wù)費(fèi)就是成本 他們不開(kāi)發(fā)票 其他地方有工資社保的吧 是的，都是在正常的穩(wěn)定的有工資的，然后的話只是兼職嘛，說(shuō)不能開(kāi)發(fā)票，也不能給他們?nèi)ド陥?bào)工資什么的。然后我們公司就我一個(gè)人拿社保

是的，那這種情況下你沒(méi)法給他申報(bào)個(gè)稅，他也不給你開(kāi)發(fā)票納稅調(diào)增就行，你可以賬上正常做。 那稅還得照交了

你好，個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)，個(gè)稅不要交，你說(shuō)的這個(gè)稅正常交是什么意思？企業(yè)所得稅需要正常交的，因?yàn)槟阌欣麧?rùn)。

中級(jí)財(cái)務(wù)管理送紅股為什么股數(shù)會(huì)增加？

送股之后，股票數(shù)量會(huì)增加，但是股價(jià)會(huì)相應(yīng)調(diào)低，所以投資者的總市值是不會(huì)發(fā)生變化的，

個(gè)體工商戶報(bào)稅，之前不知道是在哪個(gè)平臺(tái)報(bào)的稅， 是不是只要登陸任何一個(gè)平臺(tái)，比如，電子稅務(wù)局，都能把之前的數(shù)據(jù)帶出來(lái)呢？ 你好，電子稅務(wù)局里面的可以，但是自然人電子稅務(wù)局的不行。 自然人電子稅務(wù)局是不是光是報(bào)個(gè)稅的呢

2.異地預(yù)繳稅款本來(lái)應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么，現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問(wèn)題我們是掛在其他應(yīng)付款，沒(méi)有銀行往來(lái)，想把他轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，不知道怎么轉(zhuǎn)才能平，不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅， 其他預(yù)付款你們還錢，誰(shuí)給你們墊付的還錢給誰(shuí)，如果不需要還錢的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 直接算到了成本里了，我現(xiàn)在的問(wèn)題是要把這筆其他應(yīng)付平了，他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了

定期定額的是在電子稅務(wù)局，其他的都是在自然然電子稅務(wù)局，你交接的時(shí)候，你沒(méi)有問(wèn)一下他需要有之前申報(bào)的數(shù)據(jù)

2.異地預(yù)繳稅款本來(lái)應(yīng)該是其他應(yīng)收或應(yīng)付么，現(xiàn)在想把這筆錢轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，分錄怎么寫才能平 現(xiàn)在的問(wèn)題我們是掛在其他應(yīng)付款，沒(méi)有銀行往來(lái)，想把他轉(zhuǎn)到項(xiàng)目上，不知道怎么轉(zhuǎn)才能平，不知道應(yīng)該是轉(zhuǎn)到應(yīng)付還是應(yīng)收 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅， 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅， 其他預(yù)付款你們還錢，誰(shuí)給你們墊付的還錢給誰(shuí)，如果不需要還錢的，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 直接算到了成本里了，我現(xiàn)在的問(wèn)題是要把這筆其他應(yīng)付平了，他的應(yīng)付賬款里面怎么體現(xiàn)這筆 他直接在應(yīng)付賬款里多付了

其他應(yīng)付款是不是個(gè)人幫你們墊付的？你們單位不需要還錢嗎？

一般納稅人增值稅申報(bào)表第31行（本期繳納欠繳稅額）以前月份數(shù)據(jù)忘記填寫了，可以把總數(shù)直接填在本月申報(bào)嗎？ 然后在30欄里面填寫的。 你的25欄和30欄要填寫一樣的。 第25欄（期初未繳稅額）和第30欄（本期繳納上期應(yīng)納稅額）填寫一樣的話，第32欄（期末未繳稅額）就成了負(fù)數(shù)了 我的意思是第31欄的數(shù)據(jù)，能把以前月份忘記填寫的金額一并寫到這個(gè)月的報(bào)表上嗎？

要在31欄里面填寫，你在30欄里面填寫和25欄填寫一樣的就可以了，不要大于20。

2.我在申報(bào)殘保金，上年在職職工工資總額指全年12個(gè)月工資總和嗎？上年在職職工人數(shù)是全年12個(gè)月人數(shù)之和還是單月人數(shù)？

不要大于25欄，不是20，剛才打錯(cuò)了。

3.申報(bào)殘保金，上年在職職工工資總額是按個(gè)稅申報(bào)的當(dāng)期收入合計(jì)來(lái)填寫嗎？

對(duì)的，是的，是這么做的。