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您好,老師,第一張圖開具的是電子發(fā)票（普通發(fā)票）,第二張、第三張麻煩看一下是這樣申報(bào)嘛?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你13%開的是服務(wù)類的嗎？如果是的話可以。
2023 09/12 14:05
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請(qǐng)問老師，我們收到一張北京增值稅普通發(fā)票，不知道是真是假，麻煩老師給指點(diǎn)一下，第一張圖是原發(fā)票，第二張圖是在網(wǎng)上的查驗(yàn)結(jié)果
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第一張圖是我的利潤表，第二張圖是企業(yè)所得稅申報(bào)，請(qǐng)問我填的金額對(duì)了嗎？
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問題在第二張圖，麻煩老師
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第二張圖片的它為什么會(huì)是普通發(fā)票，是1%，而第一張圖普通發(fā)票為什么是13%？他們的性質(zhì)都不是普通發(fā)票嗎？性質(zhì)是一樣的，但是它的稅率為什么是不一樣的
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老師，我們要開票，抖音補(bǔ)貼那些第一張圖，經(jīng)營范圍是第二張圖，能怎么開票啊，稅收編碼可以開具什么類別？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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