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所屬期7月應該申報6月工資但我們是申報7月份的工資的，然后這個月調(diào)整回來了，賬上應該怎么做處理
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你好，這個月調(diào)整回來了，是做的什么調(diào)整呢?
2023 09/12 09:16
84784980 
2023 09/12 09:24
調(diào)整成下個月所屬期9月申報8月份工資
84784980
2023 09/12 09:25
是把7月份的工資分成2筆申報的
鄒老師 
2023 09/12 09:27
你好，賬上正常按月做計提工資分錄，發(fā)放分錄就是了?
84784980
2023 09/12 09:29
發(fā)放的工資是全額發(fā)放的，那我是按照個稅申報的計提然后在補計提剩余部分嗎
鄒老師
2023 09/12 09:30
你好，是的，是這樣的
84784980
2023 09/12 09:39
那賬上和個稅申報差的那一個月怎么做賬
鄒老師
2023 09/12 09:40
你好，是針對這個回復有什么疑問嗎?
84784980
2023 09/12 09:46
假設(shè)工資是5000，所屬期7月份申報了3957，8月份申報了1043，那我現(xiàn)在做8月份的賬按3957計提還是1043計提，所屬期9月份申報8月份的工資
鄒老師
2023 09/12 09:47
你好，做8月份的賬，是按8月份整個月的應付工資金額計提?
84784980
2023 09/12 09:53
我是應該先計提1043然后補計提3957嗎還是先計提3957補計提1043
鄒老師
2023 09/12 09:53
你好，做8月份的賬，是按8月份整個月的應付工資金額計提?
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784980
2023 09/12 18:06
直接按5000計提，那因為分兩次申報的社保申報了兩次，賬上怎么調(diào)整
鄒老師
2023 09/12 19:04
你好，工資是5000，直接按5000計提，這種情況不需要調(diào)整啊。
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