問(wèn)題已解決

老師 我想問(wèn)下科目余額表里面其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這個(gè)部分有余額是不是合理的對(duì)吧

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你當(dāng)月扣除和當(dāng)月支付有差異吧？
2023 09/11 14:53
郭老師
2023 09/11 14:53
如你本月繳納，你下一個(gè)月從工資里才能扣除啊，那你本月繳納了之后就有余額。
84784973
2023 09/11 14:55
我這個(gè)其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 這個(gè)不是不用計(jì)提的對(duì)吧 在發(fā)工資的時(shí)候會(huì)有體現(xiàn) 所以其他應(yīng)收款-個(gè)人社保會(huì)有余額
郭老師
2023 09/11 14:56
你好，做工資的時(shí)候就計(jì)提，然后發(fā)工資，從工資里再扣除。
84784973
2023 09/11 15:19
老師 發(fā)工資的時(shí)候是不是借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 是這樣做分錄嗎
郭老師
2023 09/11 15:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
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