問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，應(yīng)該怎么申報(bào)？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 08:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，據(jù)實(shí)填報(bào)就是了，只是不交稅。
2023 09/11 08:49
84785043
2023 09/11 08:50
可以留抵部分稅額放到這個(gè)月申報(bào)嗎
家權(quán)老師
2023 09/11 08:56
你好，勾選的進(jìn)項(xiàng)直接體現(xiàn)在附表2，銷項(xiàng)在附表1，不需要手工填報(bào)。除非有未開(kāi)票收入和計(jì)算抵扣的
84785043
2023 09/11 10:04
我是想問(wèn)可不可以留抵部分稅額放到下個(gè)月抵扣？
家權(quán)老師
2023 09/11 10:10
當(dāng)月認(rèn)證了就要全部填在進(jìn)項(xiàng)稅欄，不可以部分抵扣哈
84785043
2023 09/11 11:03
沒(méi)認(rèn)證啊
家權(quán)老師
2023 09/11 11:04
沒(méi)認(rèn)證就做在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就不管了
84785043
2023 09/11 12:42
我是問(wèn)能不能留抵下一個(gè)月申報(bào)？有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
2023 09/11 14:08
沒(méi)認(rèn)證可以在下個(gè)月勾選抵扣的，很正常的
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