問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)把去年12月的發(fā)票做漏了，未入賬，今年要怎么做呢？已過(guò)年度匯算清繳時(shí)間？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/10 14:30
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目，貸：應(yīng)付賬款，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：未分配利潤(rùn)貸：以前年度損益調(diào)整 ，稅報(bào)，可以更正申報(bào)的，一般需到稅局大廳辦理。
2023 09/10 14:32
84785045
2023 09/10 14:33
如果不是費(fèi)用發(fā)票，是購(gòu)進(jìn)商品呢？
易 老師
2023 09/10 14:37
同學(xué)您好，不影響當(dāng)期損益的話借：庫(kù)存商品 ，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)付賬款
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