問(wèn)題已解決

老師，學(xué)歷提升的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)收到學(xué)生學(xué)費(fèi)5000，給學(xué)校交4000學(xué)費(fèi)，都沒(méi)有發(fā)票，賬務(wù)怎么處理，怎么交稅。

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 15:07
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好， 沒(méi)有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增
2023 09/09 15:10
易 老師
2023 09/09 15:11
您好，借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
易 老師
2023 09/09 15:11
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款
84785003
2023 09/09 15:22
4000成本需要交增值稅和附加稅么
84785003
2023 09/09 15:23
5000元全部算成收入交企業(yè)所得稅么？
易 老師
2023 09/09 15:26
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的5000元全部算成收入交企業(yè)所得稅，固你成本沒(méi)有票，增值稅和附加稅與4000沒(méi)有關(guān)系，也按5000交增值稅及附加的
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