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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么弄？小規(guī)模納稅人
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具體的是哪一個(gè)稅款單，你看一下二級(jí)科目是誰(shuí)。
2023 09/09 11:38
84784986 
2023 09/09 11:46
增值稅
所得稅
增值稅留底稅額
郭老師 
2023 09/09 11:46
你好，小規(guī)模怎么會(huì)有留底稅額？
郭老師
2023 09/09 11:47
借所得稅費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅，如果所得稅是今年的做這個(gè)。
84784986
2023 09/09 11:48
中間有13個(gè)月是一般納稅人
郭老師
2023 09/09 11:50
借營(yíng)業(yè)外支出貸、應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額。
84784986
2023 09/09 11:59
為什么計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
郭老師
2023 09/09 12:03
你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)留下來(lái)的，你能找到之前的科目嗎？能找到之前的客戶做之前的科目里面
84784986
2023 09/09 14:37
請(qǐng)問(wèn)，從一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模，收到的進(jìn)項(xiàng)票稅額是單獨(dú)列還是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅？
郭老師
2023 09/09 14:39
直接價(jià)稅合計(jì)做賬。
84784986
2023 09/09 14:57
好的，那請(qǐng)問(wèn)，進(jìn)項(xiàng)多那應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)怎么做賬
郭老師
2023 09/09 14:59
你的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有？
84784986
2023 09/09 15:03
沒(méi)有認(rèn)證，之前一般納稅人時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)勾選的
郭老師
2023 09/09 15:08
那你直接做成本費(fèi)用
價(jià)稅合計(jì)
84784986
2023 09/09 15:09
按照發(fā)票日期是已經(jīng)計(jì)入一般納稅人當(dāng)期了
郭老師
2023 09/09 15:13
沒(méi)有認(rèn)證，現(xiàn)在你也抵扣不了，你也不需要抵扣了
84784986
2023 09/09 15:25
所以說(shuō)我應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)我要怎么做沖銷，不是負(fù)數(shù)呢？
郭老師
2023 09/09 15:28
借成本費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
沒(méi)認(rèn)證的
貸方余額如果沒(méi)有欠稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
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