00:10:00
問題已解決
老師，我們是一般納稅人企業(yè)，有簡易計稅3%的，計提銷項稅要不要算進去
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，簡易計稅是單獨交稅的，計入應交稅費-簡易計稅
2023 09/09 09:17
84784948 
2023 09/09 09:28
打個比方，8月份 提取的一般計稅 銷項稅額是100000，簡易計稅2000，進項稅額是101000，我把簡易計稅也加到銷項稅額了，是不是錯的，進項稅額還多勾選了
家權老師 
2023 09/09 09:35
那個2000是必須交的，不管你的進項是多少
84784948
2023 09/09 09:43
那我8月份勾選已經(jīng)統(tǒng)計確認了，怎么辦，這樣是不是就進賬留抵了
家權老師
2023 09/09 09:48
多勾選的進項就形成留抵了
84784948
2023 09/09 09:50
那要不要做處理
家權老師
2023 09/09 09:52
不用做處理了，只交簡易計稅
84784948
2023 09/09 09:54
簡易計稅其實是交了啊，只不過我合并到銷項稅額一起了，本來銷項100000，我加了簡易計稅1000，不是等于交了嗎
家權老師
2023 09/09 09:58
一般計稅應交增值稅=銷項10000-進項11000=-1000，留抵稅
簡易計稅應交=2000
本月應交增值稅=2000
閱讀 164
描述你的問題，直接向老師提問
190
意見反饋
