問(wèn)題已解決

去年我們做了一筆，管理費(fèi)用的支出，今年審計(jì)認(rèn)為這筆錢不能做支出，要求對(duì)方單位退回來(lái)這筆錢，現(xiàn)在針對(duì)退回來(lái)這筆錢，怎么做賬

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/09 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023 09/09 09:09
84784960
2023 09/09 09:11
那后面怎么做，怎么交稅
郭老師
2023 09/09 09:12
你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，納稅調(diào)增就可以的，調(diào)增之后有盈利的需要補(bǔ)企業(yè)所得稅。
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