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實(shí)務(wù)
問題已解決
前會計(jì)把已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票弄丟了，并且也沒有計(jì)入帳上，怎么辦？這樣記賬軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額和稅務(wù)局申報(bào)的就不一樣了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，已經(jīng)抵扣認(rèn)證的發(fā)票在電子稅務(wù)局可以打印清單，對比我們賬上的發(fā)票號碼找出哪幾發(fā)票沒有入賬，我們所有專用發(fā)票在摘要上寫了發(fā)票號，能用公式抓取發(fā)票號
2023 09/08 23:08
84784954 
2023 09/08 23:10
那以前的報(bào)表不好調(diào)了，是后期直接做進(jìn)去嗎
廖君老師 
2023 09/08 23:14
您好，是的，都是2023年的吧
84784954
2023 09/08 23:14
跨年了，去年的
廖君老師
2023 09/08 23:16
您好，前會計(jì)也太粗心了，一年也沒有核對 申報(bào)和賬面啊，找出來還是改上年的賬，稅務(wù)如果查賬是以年為單位的，核對我們申報(bào)表和賬務(wù)數(shù)據(jù)
84784954
2023 09/08 23:17
那怎么辦呀
廖君老師
2023 09/08 23:23
您好，先找到哪幾張發(fā)票沒有入賬，這個還比較好調(diào)，就是調(diào)個進(jìn)項(xiàng)
借：進(jìn)項(xiàng)? 貸：其他應(yīng)付款，用個往來科目先把賬調(diào)成跟申報(bào)一下，在今年再處理這個其他應(yīng)付款
是費(fèi)用就? ?借：管理費(fèi)用等（正）? ?借：其他應(yīng)付款 （負(fù)）
廖君老師
2023 09/09 05:36
早上好，今天我有事出差外地了，要晚上到家才能回復(fù)您的留言，還請您原諒。
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