問(wèn)題已解決

贈(zèng)送禮品代扣代繳個(gè)人所得稅這個(gè)地方賬務(wù)處理不太懂

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/08 10:41
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
好，您這邊是哪里不清楚，怎么做賬嗎？
2023 09/08 10:42
84785034
2023 09/08 10:44
是，分錄怎么寫(xiě)？就是我理解的代扣代繳個(gè)人所得稅是要在個(gè)稅處理的APP上操作的，就類(lèi)似每個(gè)月在個(gè)稅處理系統(tǒng)上的申報(bào)哦一樣，但是這個(gè)代扣代繳要怎么處理，最終歸結(jié)到哪個(gè)科目里交稅？
東老師
2023 09/08 10:46
這個(gè)你們肯定是不能向?qū)Ψ揭?，就記入到營(yíng)業(yè)外支出里面
84785034
2023 09/08 10:48
您這么說(shuō)我就懂了，就是這塊牽還是要交稅的
東老師
2023 09/08 10:48
對(duì)，所以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
84785034
2023 09/08 10:58
比如我這次中秋贈(zèng)送了客戶(hù)價(jià)值1.4萬(wàn)的酒，那這個(gè)個(gè)稅金額就是1.4萬(wàn)*20%=2800，這么多的嗎？然后分錄就是 借 營(yíng)業(yè)外支出-稅金? ?2800 ? ? ? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅? ?2800 那再然后這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)我咋處理？最后歸結(jié)到哪個(gè)科目里？本年利潤(rùn)？
東老師
2023 09/08 10:58
交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面，然后再轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里
84785034
2023 09/08 11:08
那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)金額算的對(duì)嗎
東老師
2023 09/08 11:09
按照偶然所得的話算是正確的
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