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實(shí)務(wù)
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當(dāng)期應(yīng)付職工薪資余額在借方。實(shí)際我是還沒有發(fā)放，當(dāng)月也還沒計(jì)提，這個(gè)怎么處理賬務(wù)
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你好，查一下這個(gè)余額怎么產(chǎn)生的？
2023 09/08 09:33
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老師，10年前的工資沒有計(jì)提，只發(fā)放了，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬有借方余額10萬元，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提可以嗎？如果不可以怎么處理呢
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老師，請(qǐng)問如果應(yīng)付職工薪酬采用當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放的話，是不是每月底應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目應(yīng)該沒有余額對(duì)嗎？
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你好，老師，我們的工資是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放了，那么應(yīng)付職工薪酬科目就沒有余額了吧
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我司平常都是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，工資計(jì)提和發(fā)放都在當(dāng)月記賬，所以平時(shí)應(yīng)付職工薪酬期末余額都是0，但是因?yàn)?022年12月份做了沖減以前年度2021和2020年的工資，所以導(dǎo)致從2022.12月份起應(yīng)付職工薪酬的期末余額就是借方余額（也就是貸方負(fù)數(shù)余額）這個(gè)應(yīng)付職工薪酬期末余額為負(fù)數(shù)的情況怎么處理呢？
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應(yīng)付職工薪酬借方是實(shí)際發(fā)放的，貸方是計(jì)提的對(duì)不對(duì)？
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